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東老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-03 17:45

您好，免征增值稅的就是這么做的。

小財(cái)迷 追問

2024-07-03 17:48

那附加稅不用管嗎？
因?yàn)槲铱唇Y(jié)賬那里有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)附加稅，然后我看別人做的有一個(gè)這個(gè)分錄，還有一個(gè)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
所以我不知道怎么做才是對的

東老師 解答

2024-07-03 17:49

你這個(gè)是一般納稅人才這么做的

東老師 解答

2024-07-03 17:50

小規(guī)模納稅人不需要這么做

小財(cái)迷 追問

2024-07-03 17:51

哦哦，那我看人家還計(jì)提的有稅金及附加，那我這個(gè)也不用管是不？

東老師 解答

2024-07-03 17:51

對，因?yàn)樵鲋刀惷饬?，附加稅也就沒了。

小財(cái)迷 追問

2024-07-03 17:52

那我后面就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益了，這樣這個(gè)第二季度的賬就算是做完了哈

東老師 解答

2024-07-03 17:53

對，，結(jié)轉(zhuǎn)損益以后就算完事了

小財(cái)迷 追問

2024-07-03 17:54

好的，謝謝老師啦

東老師 解答

2024-07-03 17:54

沒事，幫忙給個(gè)五星好評，多謝多謝

小財(cái)迷 追問

2024-07-03 17:56

我可不可以理解為，如果我在后面又做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
就又多做了一遍，余額又增加了？

東老師 解答

2024-07-03 18:00

對，沒錯，小規(guī)模，所以是不用這么做的。

小財(cái)迷 追問

2024-07-03 18:02

然后這里結(jié)轉(zhuǎn)損益過后是這樣子的嗎？

東老師 解答

2024-07-03 18:06

對，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅平就對了

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2023-06-26 15:27:24
增值稅的附加稅包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等。 城市維護(hù)建設(shè)稅是對從事工商經(jīng)營，繳納增值稅、消費(fèi)稅的單位和個(gè)人征收的一種稅。 城市維護(hù)建設(shè)稅采用地區(qū)差別比例稅率： 1.納稅人所在地為市區(qū)的，稅率為7%； 2.納稅人所在地為縣城、鎮(zhèn)的，稅率為5%； 3.納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的，稅率為1%。 應(yīng)納稅額=納稅人實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額×適用稅率 教育費(fèi)附加和地方教育附加是對繳納增值稅、消費(fèi)稅的單位和個(gè)人，就其實(shí)際繳納的稅額為計(jì)算依據(jù)征收的一種附加費(fèi)。 教育費(fèi)附加征收比率是3%。 應(yīng)納教育費(fèi)附加=實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額×3% 地方教育附加征收比率是2%。 應(yīng)納地方教育附加=實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額×2% 依據(jù)《中華人民共和國城市維護(hù)建設(shè)稅法》，（1986年4月28日國務(wù)院發(fā)布　根據(jù)1990年6月7日《國務(wù)院關(guān)于修改〈征收教育費(fèi)附加的暫行規(guī)定〉的決定》第一次修訂　根據(jù)2005年8月20日《國務(wù)院關(guān)于修改〈征收教育費(fèi)附加的暫行規(guī)定〉的決定》第二次修訂　根據(jù)2011年1月8日《國務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定》第三次修訂
2022-10-21 10:33:12
你好，是因?yàn)闇p半的政策退回來嗎？ 如果是的話，借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，借稅金及附加負(fù)數(shù)
2022-03-22 14:04:10
這是兩個(gè)不同的稅種啊 附加稅是按照需要繳納的增值稅對應(yīng)要繳納的城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加
2020-10-20 14:40:27
借：應(yīng)收賬款 貸：未分配利潤 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2024-08-07 15:31:20
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