小財(cái)迷 追問(wèn)

2024-07-03 13:29

對(duì)的，小規(guī)模是季度30萬(wàn)嘛，那我4月份也只開了10萬(wàn)，那我月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

東老師 解答

2024-07-03 13:30

需要把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面。

小財(cái)迷 追問(wèn)

2024-07-03 13:32

但是不是在季度末，也就是6月份做賬的時(shí)候，才轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外嗎？現(xiàn)在做4月份的時(shí)候就要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外了？

東老師 解答

2024-07-03 13:33

六月份末的時(shí)候轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就成

小財(cái)迷 追問(wèn)

2024-07-03 13:34

那我現(xiàn)在做的4月份的賬，現(xiàn)在月末是不需要管這個(gè)增值稅嗎？不做任何處理？

東老師 解答

2024-07-03 13:35

對(duì)，4月份的不用做，等到六月末的時(shí)候再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

小財(cái)迷 追問(wèn)

2024-07-03 13:39

那老師你幫忙看看，因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模的貸款公司，也沒有商品需要結(jié)轉(zhuǎn)，那我這里直接計(jì)提工資之后，就結(jié)轉(zhuǎn)損益，就完了撒？不用再做別的賬務(wù)處理了吧？

東老師 解答

2024-07-03 13:39

對(duì)，不涉及到庫(kù)存的話，別的就不需要做。

小財(cái)迷 追問(wèn)

2024-07-03 13:43

好的，謝謝了哈，我們這個(gè)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，那我直接就把自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅和附加稅的憑證刪掉就好了，后面6月末的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營(yíng)業(yè)外收入，然后附加稅沒有，直接刪掉自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的附加稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益是吧？

東老師 解答

2024-07-03 13:43

對(duì)，沒錯(cuò)了，就是這么做的。