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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-07-03 13:12

差額計稅的嗎？不是的話不用填寫。

張小寶 追問

2024-07-03 13:14

不是差額計稅，開的1%的專票

郭老師 解答

2024-07-03 13:16

你好，你不填寫你看下保存提示你嗎？只要不提示就不用填寫。
很少有地方需要交稅填寫的，
有少部分地區它有這個提示。

張小寶 追問

2024-07-03 13:19

小規模納稅人，開專票貨物不含稅9346.53，服務費專票不含稅34653.47，貨物普票不含稅10021.78，增值稅報表都需要填寫哪行填寫多少

郭老師 解答

2024-07-03 13:24

第一列第一行和第二行填寫9346.53。
第二列第一行、第二行填寫34653.47，
第一列第10行填寫10021.78。

郭老師 解答

2024-07-03 13:24

專票開的都是1%的，然后去主表應納稅減征額，還有減免明細表。本期發生額實際抵扣金額。填寫專票的不含稅金額乘以2%

張小寶 追問

2024-07-03 13:26

系統里自動第一列第三行的數據是10021.78，這個是不是不對，刷新發票自動出來的

郭老師 解答

2024-07-03 13:26

你好你修改一下呀。

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相關問題討論
同學你好 就把專票金額填寫在開具專票那一欄
2022-07-02 17:53:57
在填寫《增值稅及附加稅費申報表（小規模納稅人適用）》時，專用發票應當按照實際發生的稅額和金額填寫，一般需要填寫以下內容：1、發票號碼；2、發票日期；3、銷售方名稱；4、未稅金額；5、稅率；6、稅額；7、價稅合計。如果發票上的信息有遺漏或者不符合要求，則不予抵扣稅款。拓展知識：發票是按照稅務局發布的相關規定，在貨物銷售或者勞務提供時，由賣方開具的稅務票據，發票上記載的銷售方與購買方的名稱、發票號碼、金額等信息，在納稅人繳納稅款時，可以作為憑證，抵扣稅款。
2023-03-14 10:45:35
您好 填寫申報表第一欄跟第二欄
2022-04-18 16:59:07
你好，3%的嗎？如果是的話，在第一列和第三列填寫就可以了，其他的下面的都是自動出來的。
2022-07-10 15:45:01
小規模納稅人自開專票填寫增值稅申報表時，需要填寫的有一定的內容：1、納稅人名稱、納稅人識別號，在稅務機關備案登記的納稅人名稱和納稅人識別號；2、開具發票的期間，填寫稅款所屬期間；3、開具發票的類型，填寫發票類型；4、發票號碼、金額等，填寫發票號碼、金額、稅率、稅額等；5、增值稅申報表附列資料，根據實際情況填寫。拓展知識：每月的最后一天，納稅人必須將上月的增值稅申報表報送稅務機關，以便稅務機關進行核實和結算。
2023-02-27 13:43:08
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