undefined 追問(wèn)

2024-06-28 13:57

老師，增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四） （稅額抵減情況表）的數(shù)據(jù)會(huì)在表一哪一行體現(xiàn)出來(lái)？

宋生老師 解答

2024-06-28 14:04

你好！填入234列就可以的了

undefined 追問(wèn)

2024-06-28 14:07

老師，我想請(qǐng)教一下就是：      科目余額表中體現(xiàn)的留底稅額-增值稅主表的留底稅額+表四稅控盤全額抵扣費(fèi)用   這樣嗎？

宋生老師 解答

2024-06-28 14:09

你好！沒(méi)懂你的意思。科目余額表中體現(xiàn)的留底稅額-增值稅主表的留底稅額+表四稅控盤全額抵扣費(fèi)用
就一個(gè)公式，沒(méi)有等于什么沒(méi)辦法盤點(diǎn)

undefined 追問(wèn)

2024-06-28 14:10

我想問(wèn)的是，如果我們表四有稅控盤全額抵扣300，現(xiàn)在我的主表有期末留底稅額600，我的科目余額表期末留底稅額是600還是900？

宋生老師 解答

2024-06-28 14:13

你好！如果主表在每天填附表4就已經(jīng)有600了，那么期末就是900

undefined 追問(wèn)

2024-06-28 14:19

您的意思就是科目余額表里體現(xiàn)出來(lái)的期末留抵稅額=增值稅申報(bào)表主表20行期末留抵稅額+表四增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四） （稅額抵減情況表）1行 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi) ？

宋生老師 解答

2024-06-28 14:23

你好！是的。就是這樣理解

undefined 追問(wèn)

2024-06-28 14:25

老師，一般不是都是根據(jù)主表期末留底數(shù)據(jù)來(lái)看的嘛？為什么期末留抵?jǐn)?shù)據(jù)要看主表和附表四之和呢？

宋生老師 解答

2024-06-28 14:28

你好！因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)并沒(méi)有直接在主表里面體現(xiàn)
你要抵減的時(shí)候，這個(gè)要填入本期應(yīng)納稅額減征額

undefined 追問(wèn)

2024-06-28 15:00

如果想要在主表中把稅控盤的費(fèi)用體現(xiàn)出來(lái)要填在在哪張表才能帶過(guò)去？

宋生老師 解答

2024-06-28 15:06

你好！要自己手動(dòng)填入主表本期應(yīng)納稅額減征額