;)
老師你好，我們公司現(xiàn)在有一名員工已離職。3-4月為該員工繳納社保，未發(fā)放工資。 當(dāng)時做的賬務(wù)處理為：1、計提工資 借：管理費用-工資8000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資8000 2、繳納社保醫(yī)保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 2112.52 其他應(yīng)收款-社保 873.86 貸：銀行存款 2986.38 現(xiàn)在該職工已離職，他的工資也不再補發(fā)。應(yīng)付職工薪酬掛賬余額為：8000元 其他應(yīng)收款-個人社保掛賬余額為873.86元。現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
不畏將來不念過去
于2024-06-14 16:41 發(fā)布 ??313次瀏覽
-
樸老師
職稱： 會計師
2024-06-14 16:44
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
老師，退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好，可以的，退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好，我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的，老板 問
貨是老板朋友的，實質(zhì)是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負數(shù)：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄： 借：應(yīng)付賬款 — 廠家 貸：營業(yè)外收入 借：庫存商品（紅字負數(shù)） 貸：主營業(yè)務(wù)成本（紅字負數(shù)） 二、業(yè)務(wù)員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸：庫存商品 1000 多 答
老師，請問下，公司換帳套了，期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來， 問
你好，正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業(yè)，只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來，匯算清繳就必須報《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》（G100-G113）；核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設(shè)備 計入固定資 問
同學(xué)你好， 假如 不打算把25年折舊補計提了，那么， 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊， 答
獲取全部相關(guān)問題信息
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...;){kind=link}
不畏將來不念過去 追問
2024-06-14 16:51
樸老師 解答
2024-06-14 16:52