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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-06-11 16:45

對的是的，需要辦理外經證，預交增值稅1%。如果月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免預繳增值稅附加稅

不一樣的煙火 追問

2024-06-11 16:50

老師！  具體操作是  比如7月份開具了100萬的發票  這100萬的增值稅要預繳到甘肅是嗎？  等十月份報3季度增值稅的時候  把預繳到甘肅的減除就行   是這樣嗎？還是直接10月份報3季度的稅  繳納到河南？

郭老師 解答

2024-06-11 16:50

是的，是的。你的增值稅、附加稅、個稅和企業所得稅都需要預交。然后在企業所在地申報的時候，這些預繳的可以抵扣。

不一樣的煙火 追問

2024-06-11 16:54

企業所得稅怎么預繳？按什么比例  需要扣除什么？

郭老師 解答

2024-06-11 16:55

你好
不含稅的金額× 0.2%

不一樣的煙火 追問

2024-06-11 17:05

企業所得稅按0.2%預繳  也就是100萬*0.002=2000塊  是嗎？老師

郭老師 解答

2024-06-11 17:06

對的對的是的對的。

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對的是的，需要辦理外經證，預交增值稅1%。如果月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免預繳增值稅附加稅
2024-06-11 16:45:05
您好， 在電子稅務局，有個預繳欄
2023-12-31 11:06:06
小規模納稅人異地預繳增值稅，是指在某地增值稅稅種的納稅義務發生地和銷售行為發生地分別在不同的地區，小規模納稅人需要按照產生稅收義務的地方稅務機關的規定預繳當地稅務機關征收的增值稅，在營業稅、個人所得稅等重要稅種中都有異地預繳的秩序。 當小規模納稅人在不同地方發生增值稅相關稅收義務時，除了需要按照稅法法規預繳，還需要根據地稅部門的規定先行繳納稅款，異地預繳增值稅也需要繳納。 小規模納稅人要特別注意的是，在發生異地預繳增值稅的情況下，必須遵守地稅部門的規定，及時預繳稅款，以免出現滯納效果，承擔高額滯納金和法律責任。 此外，為了加強小規模納稅人異地預繳增值稅程序的落實，稅種以外的行政事物費用，如運輸費、空運費、靠泊費、報關費等，也可能在預繳增值稅時被視為實際營業收入，因此小規模納稅人在處理異地預繳增值稅的時候，還需要注意這些行政費用也要及時繳納稅款。 拓展知識：稅收程序中有一項重要的環節——稅務申報。小規模納稅人異地預繳增值稅后，還需要按照規定向稅務機關進行稅務申報，如增值稅一般納稅人申報稅款后，稅務機關將根據申報稅款情況，對其初步確認，從而完成申報稅收的工作。
2023-02-27 13:26:12
是的，如果按季度申報，第一條就是30萬元以下免征增值稅。
2023-10-31 09:52:45
不需要預繳，除非稅局代開發票
2023-02-17 15:24:28
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