K 追問

2024-05-28 16:36

那我賬面上和這個金額不符應如何調整呢

郭老師 解答

2024-05-28 16:37

你好，你看下你們是不是多做了折舊？如果是的話，借累計折舊帶利潤分配未分配利潤。然后多做的這一部分金額填寫我上面分錄里面。然后，你的第5列填寫的是11756.16減上面分錄的金額。

K 追問

2024-05-28 16:44

我這邊最早的一批電子設備是2021年2月購入的，23年12月的時候還未全部計提完畢啊

郭老師 解答

2024-05-28 16:47

你好，那你一個月你最多折舊多少？

郭老師 解答

2024-05-28 16:47

你看下你賬上一個月折舊了多少？

K 追問

2024-05-28 16:49

每個月的折舊都是979.68

郭老師 解答

2024-05-28 16:50

最多折舊9.16，你這個六八怎么算出來。

K 追問

2024-05-28 17:00

我重新計算了一下，每個月多計提了2.47，實際應該是977.21

郭老師 解答

2024-05-28 17:01

你好，那你的第5列填寫的金額不要超過這個

K 追問

2024-05-28 17:05

那我23年調賬就直接借累計折舊2.47*12貸利潤分配未分配利潤2.47*12么

郭老師 解答

2024-05-28 17:06

是的，對的，是這么做的。

K 追問

2024-05-28 17:14

每個月計提進入銷售費用-折舊費的金額不用沖么

郭老師 解答

2024-05-28 17:16

你好跨年了，不用充呀

K 追問

2024-05-28 17:22

借累計折舊2.47*12貸利潤分配未分配利潤2.47*12么那這筆費用是在24年4月份賬務中填寫么，還是在23年12月填寫

郭老師 解答

2024-05-28 17:22

然后2024年4月份來做
這個屬于2024年的。

K 追問

2024-05-28 17:30

摘要寫沖2023年累計折舊多計提費用合適么

郭老師 解答

2024-05-28 17:30

可以的，可以這么做的。

K 追問

2024-05-28 17:44

這個金額應體現在利潤表的哪個科目里啊

郭老師 解答

2024-05-28 17:47

你好，未分配利潤里面的不帶利潤表啊