燕青 追問

2024-05-24 11:19

資產負責 表里減了預計負責 一項，這個要怎么調整呀

宋生老師 解答

2024-05-24 11:21

你好！這個看你是什么業務計入了預計負債

燕青 追問

2024-05-24 11:22

計提的時候，借銷售費用-其它
貸：預計負責，
沖銷時候就是同樣的分錄紅字紅
但2023年的預提費用沒有沖完
匯算的時候相應的費用需要減出來，資產負責表如何整呢，那向個數據需要加減呢

宋生老師 解答

2024-05-24 11:22

你好，這個是調整銷售費用
在納稅調整明細表扣除內第14項里面填寫。

燕青 追問

2024-05-24 11:25

是不是在應交稅費和未分配利潤那里調整

宋生老師 解答

2024-05-24 11:25

你好！你是多計提了，實際沒有發生。
就紅字沖減多計提的

燕青 追問

2024-05-24 15:32

但是報表里需要調整才對呀，不然就對不上

宋生老師 解答

2024-05-24 15:37

你好，這個是做紅字分錄沖減多計提的。
然后按匯算清繳后的金額調整報表