老師好，這個(gè)比對(duì)不過(guò)去是什么原因呢

小莫老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-04-18 17:52

你好，提示有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了稅率，導(dǎo)致普通發(fā)票的合計(jì)開(kāi)票金額不一致。

優(yōu)雅的柚子追問(wèn)

2024-04-18 18:06

嗯，就是0稅率的，在3%的稅率里讀不出來(lái)，那怎么申報(bào)？專(zhuān)管員說(shuō)讓我把這個(gè)差異找出來(lái)

小莫老師解答

2024-04-19 08:47

你好。你們是小規(guī)模納稅人么?小規(guī)模納稅人應(yīng)該是不能開(kāi)零稅率發(fā)票，使用免稅業(yè)務(wù)的話(huà)是要開(kāi)具免稅發(fā)票。

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精選問(wèn)題

請(qǐng)教一下，就是社保和公積金代賬會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候把問(wèn)

賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔(dān)部分，個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。答
老師，請(qǐng)教一下，我們作為一般納稅人，項(xiàng)目上在2024年5 問(wèn)

現(xiàn)在開(kāi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎答
老師早上好！，我有兩個(gè)問(wèn)題，本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候，問(wèn)

差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類(lèi)去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06，差額警告可忽略，正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司，全部是清包工工程，企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師您好，我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候，就是有一個(gè) 問(wèn)

您好，等到拿到代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會(huì)計(jì)分錄，稅額就平了答

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