老師，早，請教一下問題，我們公司是外貿企業，目前有好多是寄給客戶的試用品，都是直接寄給客戶的，沒有報關單，現在，我們該怎么操作問客戶要錢呢?賬應該怎么做？增值稅申報的時候，如何操作？謝謝！

meizi老師

職稱：中級會計師

2024-04-11 09:12

你好；沒有報關單；只能掛賬處理的；增值稅正常報稅就行了；由于未報關，則需要做內銷處理。提現到公戶，跟其他內銷賬務處理一樣做賬即可。

Magnolia-Alan 追問

2024-04-11 09:22

老師，因為沒有開票，意思就是，我做賬的時候，把銷項提出來，報增值稅的時候，做不開票申報，這樣理解對嗎？還其他不報銷項的處理方法嗎？

meizi老師解答

2024-04-11 09:25

你好；是的；按照無票收入先去報稅；要報

Magnolia-Alan 追問

2024-04-11 09:32

老師，好的，我當時也是這么想的，做內銷處理，后來，我們老板問，是否有其他的處理方法，我就想著請教一下老師，謝謝老師的回復！祝你生活愉快！

meizi老師解答

2024-04-11 09:35

你好；是的；先走無票收入報稅

精選問題

為什么選b，而不是a，具體分析下，并把分錄和公式及影問

借交易性金融資產成本1880 應收股利100 投資收益50 貸其他貨幣資金2030 答
老師，匯算清繳科小研發費用可不可以不填？只是為了問

您好，您說的這種情況可以不填答
老師好，我們公司現在有部分員工是，這部分員工也是問

同學，你好是可以的答
問題在圖片里，深夜打擾老師，還請老師能夠耐心解答，問

老師正在計算中，請同學耐心等待哦答
老師早上好！，我有兩個問題，本月申報出口免抵退時候，問

差額 59.01 是時間性差異，跨大類的 102.05 元去年已進項轉出，本月只填 161.06 元；疑點直接寫說明，稅局已核實，正常申報即可。答

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