心靈美的檸檬 追問

2024-04-09 15:33

當時啥都沒做

心靈美的檸檬 追問

2024-04-09 15:35

公司的個稅申報不是我這里弄得，所以我不知道

心靈美的檸檬 追問

2024-04-09 15:36

現在我在做3月的記賬憑證，發現補繳的1月和2月的個稅...謝謝

郭老師 解答

2024-04-09 15:36

哦，可以的，可以這么做的，但是你們從工資里扣除了。

心靈美的檸檬 追問

2024-04-09 15:39

那這個數怎么平掉呢？我們不從工資里扣

郭老師 解答

2024-04-09 15:39

借營業外支出代應交稅費個稅。

心靈美的檸檬 追問

2024-04-09 15:44

這個分錄感覺不對那這個營業外支出，怎么平呢？

郭老師 解答

2024-04-09 15:45

你好，營業外支出月末結轉到本年里吧。

郭老師 解答

2024-04-09 15:46

營業外支出月末結轉到本年利潤

心靈美的檸檬 追問

2024-04-09 15:54

好的，那我這樣做分錄沒問題，對吧？老師，麻煩你看下，這樣對嗎？

郭老師 解答

2024-04-09 15:58

對的是的，是這么做的。