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老師，我這個月的進(jìn)項稅額很多，是有留抵的; 申報的時候我發(fā)現(xiàn)，稅務(wù)局把我這個月有開具6%部分的開票稅額，都計算成了欠繳增值稅款，并有附加稅，13%開具的銷項都抵減項了，這是為什么
柏麗雅集
于2024-04-08 16:07 發(fā)布 ??221次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-04-08 16:08
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進(jìn)項稅額大于銷項稅額不用交增值稅，還要計提附加稅嘛？如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額但計提繳納附加稅了怎么辦?
答： 你好，進(jìn)項稅額大于銷項稅額不用交增值稅，不用計提附加稅，已經(jīng)計提可以沖銷掉
老師，我這個月的進(jìn)項稅額很多，是有留抵的; 申報的時候我發(fā)現(xiàn)，稅務(wù)局把我這個月有開具6%部分的開票稅額，都計算成了欠繳增值稅款，并有附加稅，13%開具的銷項都抵減項了，這是為什么
答： 你好，你這個附表一打開看一下，6%是不是在簡易計稅里面填寫了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我們開給甲方十萬對應(yīng)稅額比如是8256。我們分包給乙方。支付的金額是要扣除管理費。和我們開給甲方承擔(dān)的增值稅附加稅。如果我們收了甲方十萬。我們應(yīng)該支付給乙方是10萬-管理費比如等于92000。我們收到乙方開票進(jìn)項稅額是7596。乙方還需要承擔(dān)8256-7596=660的增值稅。79.2的附加稅。我實際要支付給乙方92000-660-79.2元。乙方開這個金額的票給我。但是問題來了。這樣的話乙方開的票92000我實際支付92000-660-79.2。有沒有方法可以開票和支付金額對得上呢？
答： 要使開票金額和實際支付金額對上，可以考慮以下兩種方法： 方法一： 調(diào)整管理費的計算方式。在計算應(yīng)支付給乙方的金額時，將乙方需要承擔(dān)的增值稅和附加稅也考慮在管理費中，這樣乙方開具的發(fā)票金額就是實際應(yīng)支付的金額。 方法二： 與乙方協(xié)商，讓乙方按照扣除增值稅和附加稅后的凈額開具發(fā)票。例如，乙方原本應(yīng)開 92000 元的發(fā)票，現(xiàn)在改為開 92000 - 660 - 79.2 = 91260.8 元的發(fā)票，這樣實際支付金額和發(fā)票金額就能對應(yīng)上。
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