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老師，您好。23年我公司虧損80萬，上周申報了所得稅，調整了沒有發票的項目和招待費超出部分后，虧損了70萬，所得稅申報已經結束。請問，調整的這10萬，需要做憑證嗎，另外年度的財報還沒有報送，是否需要去年調整后的70萬，申報資產負債表呢
NY
于2024-03-11 10:00 發布 ??299次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2024-03-11 10:00
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21 年末：當年增速不達標，預估兩年平均能達標，暫按 2 年等待期，比例 1/2。 22 年末：兩年平均仍不達標，預估三年平均能達標，等待期改為 3 年，累計比例 2/3。 23 年末：三年平均達標，等待期確定為 3 年。 答
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NY 追問
2024-03-11 10:05
東老師 解答
2024-03-11 10:06