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1月采購設備100進項13，銷售200，銷項26，2月繳納了增值稅和附加稅。 3月全部沖紅，重新開100進項13，但是銷售發票開成零稅率226。這樣分錄怎么寫啊？
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于2024-03-09 15:09 發布 ??421次瀏覽
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易 老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2024-03-09 15:09
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1月采購設備100進項13，銷售200，銷項26，2月繳納了增值稅和附加稅。3月全部沖紅，重新開100進項13，但是銷售發票開成零稅率226。這樣分錄怎么寫啊？
答： 借主營業務收入200應交稅費、應交增值稅銷項26，貸應收賬款226， 借應收賬款226，貸主營業務收入226 借庫存商品，貸應交稅費、應交增值稅進項轉出13， 借主營業務成本貸庫存商品13
1月采購設備100進項13，銷售200，銷項26，2月繳納了增值稅和附加稅。3月全部沖紅，重新開100進項13，但是銷售發票開成零稅率226。這樣分錄怎么寫啊？
答： 同學您好！ 1月分錄：借原材料100，進項稅13；貸應付賬款113。借應收賬款226，貸銷售收入200，銷項稅26。2月繳稅分錄略。3月沖紅分錄：反向操作1月分錄。新發票分錄：借應收賬款226，貸銷售收入226（零稅率不計稅）。注意：實際處理需考慮更多細節，如附加稅調整等。
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老師，你好，我問一下，增值稅稅負率是直接用增值稅額/不含稅銷售收入。還是說（增值稅+附加稅）/不含稅銷售收入
答： 同學你好，增值稅稅負= 增值稅額/不含稅銷售收入
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