小丁 追問

2024-03-05 16:04

稅號(hào)肯定是變了，我們是原先甲方委托了我們物業(yè)公司做這個(gè)項(xiàng)目，現(xiàn)在甲方和物業(yè)公司A的服務(wù)器到期了，現(xiàn)在甲方B想要自己做。

但是，原先的物業(yè)費(fèi)所屬期是屬于A公司的，所以A公司已經(jīng)開票了，當(dāng)時(shí)也確認(rèn)收入，只是因?yàn)殚g隔時(shí)間太近，應(yīng)收款還沒到賬，但是賬戶已注銷。


我們現(xiàn)在以B公司接盤了，是沒法再去紅沖原先那張票的，但是應(yīng)收賬款肯定是要追回的，如果再此開票，等于我們要自己承擔(dān)稅費(fèi)，而且開了票不可能再去確認(rèn)收入了，那我怎么去做賬呢？

王曉曉老師 解答

2024-03-05 16:06

你們收的這個(gè)錢不需要轉(zhuǎn)回給原來的物業(yè)公司？

王曉曉老師 解答

2024-03-05 16:07

這個(gè)算是你們代收的金額

小丁 追問

2024-03-05 16:12

項(xiàng)目是同一個(gè)項(xiàng)目，相當(dāng)于是換了一個(gè)物業(yè)公司繼續(xù)做，也可以相當(dāng)于代收了。

因?yàn)橐平缓螅冗z留下來的應(yīng)收賬款肯定是要收回來的，應(yīng)付賬款也是需要付出去的，不然應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，總不能掛在帳上吧

王曉曉老師 解答

2024-03-05 16:13

那就是沖銷你的應(yīng)收賬款就可以了

小丁 追問

2024-03-05 16:13

相當(dāng)于，一個(gè)公司走了，它原先的所有東西，都移交給我們了，包括銀行存款余額有多少錢，也從A轉(zhuǎn)給B了

小丁 追問

2024-03-05 16:15

沖銷我的應(yīng)收賬款的話，那我只需提供我們從A移交B的特殊說明給到客戶就可以了？不需要再給客戶開票了是吧？

王曉曉老師 解答

2024-03-05 16:15

那你等于科目余額表都要按他原來的錄入，這樣才可以，所以你這次收錢就借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款就可以了

小丁 追問

2024-03-05 16:44

對(duì)，科目余額表它的期末就是我的期初

一般來說，給到移交特殊說明，客戶一般會(huì)按新的賬號(hào)和名字打款。

那如果有那么幾個(gè)用戶，非得讓我們重新開票，那是否可以開票，若是開票，我要怎么做賬呢？

王曉曉老師 解答

2024-03-05 16:48

不用重新開票給他們的，給了說明就是不開票的了