欣晴 追問

2024-03-04 15:07

這里的數(shù)是包括2022年第四季度的稅嗎？因?yàn)榈谒募径仁窃谙乱荒瓴沤弧６?023年第四季度，是在2024年才交。科目余額表里表現(xiàn)的，是2023年1-4季度，還是2022年4季度+2023年123季度？

郭老師 解答

2024-03-04 15:08

你好，你是哪里需要的，如果是工商年報(bào)的話，這里是一到12月份實(shí)際支付出去的，不是看所屬期，20222年第四季度或者是二月份兒的，在2023年一月份繳納，屬于2023年。

欣晴 追問

2024-03-04 15:11

就是工商年報(bào)，不用看所屬期，只看當(dāng)年實(shí)際支付的就可以是吧

郭老師 解答

2024-03-04 15:12

是的，對的，是這么做的。

欣晴 追問

2024-03-04 15:17

老師幫忙看看，是我選中的那個(gè)數(shù)字嗎？

郭老師 解答

2024-03-04 15:18

增值稅的，你是一般納稅人還是小規(guī)模？

欣晴 追問

2024-03-04 15:21

是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2024-03-04 15:23

你增值稅當(dāng)時(shí)交了嗎？因?yàn)樗幸粋€(gè)應(yīng)交水費(fèi)應(yīng)交多少歲在借方，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的也是。

欣晴 追問

2024-03-04 15:25

這是營業(yè)外收入的數(shù)，增值稅每季度都交了

郭老師 解答

2024-03-04 15:25

那就可以的，可以這么做的。

欣晴 追問

2024-03-04 15:27

是直接填應(yīng)交稅費(fèi)本年累計(jì)發(fā)生額借方，還是要加營業(yè)外收入？

郭老師 解答

2024-03-04 15:28

不加不加不需要加進(jìn)去的。