米粒 追問(wèn)

2024-03-04 11:10

你好 是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

王曉曉老師 解答

2024-03-04 11:20

借:累計(jì)折舊貸:以前年度損益調(diào)整   然后借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

王曉曉老師 解答

2024-03-04 11:21

用這個(gè)分錄做調(diào)整

米粒 追問(wèn)

2024-03-04 11:30

謝謝老師 還有一個(gè)問(wèn)題 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是取哪些數(shù)據(jù)，現(xiàn)在報(bào)表資產(chǎn)總計(jì)的期末數(shù)與負(fù)債和股東權(quán)益的期末數(shù)不平

王曉曉老師 解答

2024-03-04 11:33

地方教育附加、城建稅、教育費(fèi)附加+所得稅+增值稅應(yīng)納稅額+土地使用稅、印花稅、房產(chǎn)稅、車(chē)船使用稅。差不多就這些，如果有借方金額可能會(huì)被報(bào)表重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)

米粒 追問(wèn)

2024-03-04 11:55

增值稅應(yīng)納稅額 =銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅-增值稅加計(jì)抵減額 是嗎
我現(xiàn)在報(bào)表把上面扣除出的余額加上去 報(bào)表就平了，但報(bào)表的“應(yīng)交稅費(fèi)”數(shù)額就很大

米粒 追問(wèn)

2024-03-04 12:00

如果我不把\\\'銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅-增值稅加計(jì)抵減額\\"這個(gè)扣減出的余額的數(shù)據(jù)加上去 我的報(bào)表是不平 如果這個(gè)數(shù)據(jù)不放在應(yīng)交稅費(fèi) 哪還可放到哪個(gè)里面 其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎

王曉曉老師 解答

2024-03-04 12:04

正常你報(bào)表不重分類(lèi)，應(yīng)交稅費(fèi)那里的金額應(yīng)該等于科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的余額