宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2018-03-26 11:47
是的，這個要計提折舊 可以的 答
您好，是公司收到的發票嗎 答
可以正常做帳，但是沒有發票，抵扣不了所得稅 一開始可以先用收據來做帳，到一定金額開了，發票在紅沖 答
讓他去更正 帳上按月更正，然后申報表按季度修改 答
可以，但要補申報對應個稅；公司承擔的個人社保不能稅前扣除、不能加計扣除。只要 38400 是實發全額、不扣個人社保，分錄完全沒問題 答
進項稅額抵扣的增值稅，一直掛在賬面上，該怎么做分錄沖銷呢
答： 你好！這個可以不用沖減的。
老師你好，手上有2份增值稅進項專票，進項稅額分別是4000元及1000元，2月份開出增值稅銷項專票銷項稅額是2500元，使用了4000元的這份進項稅額專票進行抵扣，產生留抵稅額1500元但不用交增值稅。1.請問這時如何做會計分錄？我做賬時進項稅額是用應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額記賬的。2.如果3月份銷項稅額4500元，要用回留抵稅1500元及另1份進項稅額1000元進行抵扣，銷項大于進項稅額要交增值稅，那時的會計分錄是如何做呢？
答： 你好，2月的這個4000你直接做應交稅費-應交增值稅-進項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
進項稅額抵扣怎么做分錄
答： 您好，您說的怎么結轉增值稅嗎
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