為幸福努力 追問

2024-01-24 14:22

如果非要報(bào)銷怎么辦， 我在網(wǎng)上查的2023年發(fā)票在2024年報(bào)銷的，金額大的需要做以前年度損益調(diào)整 ，做的話借貸怎么做呢， 可以做這個(gè)分錄調(diào)整嗎，還是直接不收呢

東老師 解答

2024-01-24 14:22

通過以前年度損益調(diào)整，這種也是可以入賬的，但是比較麻煩，我覺得就是還是要跟員工提前說不能跨年度報(bào)銷

為幸福努力 追問

2024-01-24 14:27

同事報(bào)銷的2023.12月發(fā)金額倒是不大，有一千多塊錢，還是住宿費(fèi)專票，還有兩張火車票的， 你看我怎么做分錄好呢，直接計(jì)入2024.1月費(fèi)用，還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整呢， 做這個(gè)分錄的話怎么做呢，匯算的時(shí)候還需要調(diào)整嗎老師

東老師 解答

2024-01-24 14:28

這個(gè)我覺得可以直接做到一月份，問題也不大

為幸福努力 追問

2024-01-24 14:30

嗯那我就當(dāng)2024.1月費(fèi)用直接做了， 老師我想了解下，如果做以前年度損益調(diào)整的話怎么做分錄呢，做的話  匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)整什么嗎

東老師 解答

2024-01-24 14:30

這個(gè)是不用調(diào)整，你2024年的匯算清繳

為幸福努力 追問

2024-01-24 14:33

沒聽懂，如果做以前年度調(diào)整的話，只做分錄就可以了是吧， 那分錄怎么做呢老師

東老師 解答

2024-01-24 14:35

借以前年度損益調(diào)整（管理費(fèi)用等）  貸銀行存款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)  貸以前年度損益調(diào)整

為幸福努力 追問

2024-01-24 14:44

就這這兩筆分錄就可以是吧老師， 我看我同事報(bào)銷單據(jù)上寫的很多是報(bào)銷2023.12月份的費(fèi)用， 金額差不多三千， 我可以直接記錄2024.1月費(fèi)用嗎老師

東老師 解答

2024-01-24 14:48

可以直接做到一月份，賬里是沒有問題的

為幸福努力 追問

2024-01-24 14:50

好的感謝老師,

東老師 解答

2024-01-24 14:50

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)