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送心意

小碧老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-01-13 13:14

你好同學(xué)！贈送給客戶視同銷售，計入營業(yè)收入中，需要繳納增值稅及附加稅，印花稅及企業(yè)所得稅。

我曾去過谷底. 追問

2024-01-13 13:17

老師金額該怎么算啊，麻煩老師了

小碧老師 解答

2024-01-13 20:16

進(jìn)項稅額=5*13%=0.65萬元
銷項稅額看你贈給客戶的市場價，比如，如果市場價為8萬，銷項稅額=8*13%=1.04萬元
你需要繳納的增值稅=1.04-0.65=0.39萬元，附加城建稅=0.39*7%=273元。教育附加=0.39*5=195元，印花稅=（5+8）*3/10000=39元
企業(yè)所得稅=（8-5）*25%=0.75萬元
以上數(shù)據(jù)只是單純以你的此項業(yè)務(wù)計算，實際企業(yè)的交稅金額不一樣，因為企業(yè)還有其他業(yè)務(wù)。

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你好同學(xué)！贈送給客戶視同銷售，計入營業(yè)收入中，需要繳納增值稅及附加稅，印花稅及企業(yè)所得稅。
2024-01-13 13:14:11
您好，借 原材料 30000? ?應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅? 30000*13%=3900? 貸 應(yīng)付票據(jù)? 33900? ? 借 應(yīng)付票據(jù)? 33900? ?貸 應(yīng)付賬款33900
2023-08-25 10:44:10
你好 借：原材料?26,000%2B1000?， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）26,000*13%%2B1000*9%，?? 貸：銀行存款等科目（借方合計金額）
2022-04-01 11:43:43
你好 借：應(yīng)付賬款，貸：庫存商品??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2022-12-16 17:50:04
你好，購銷合同的計稅依據(jù)，是按含稅金額填寫的?
2022-02-19 09:45:30
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