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老師，快年底了發現研發加計扣除有一個資料不全，合同未在科技句備案。如果放棄合同10萬的加計扣除、會有什么影響？年底更改報表會影響哪個數據
????靜????
于2023-12-26 15:43 發布 ??476次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2023-12-26 15:44
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答： 您好，不能加計扣除就增加應納稅所得額，增加所得稅費用
老師，研發費用加計扣除會影響利潤表的數據嗎？
答： 同學你好，不影響，只是申報企業所得稅時候調減利潤而已，就是所謂的調表不調賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，關于委外研發不參與加計扣除的問題：2022年有一筆委外研發費被稅務專項抽查，因合同未在科技局備案，不得加計扣除，要求改匯算的財報。2023年也有一筆委外研發，對方公司不愿意配合合同備案，疑問：12月利潤表中，這筆費用是否體現？或者12月財報按實填報，匯算時年報扣減研發費用？
答： 同學你好，12月利潤表中，這筆費用要體現。可以12月財報按實填報，匯算時年報扣減研發費用，或者按一般研發費用加計扣除處理。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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????靜???? 追問
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