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老師你好，我公司有自產自銷農產品樹苗，也有做園林工程還有零星的銷售，那個農產品是免稅項目增值稅免，所得稅也免吧。所得稅季報時應該在哪里填入農產品收入？是應該在圖中第11欄填入嗎？那減免稅代碼是多少？
謝璟
于2023-12-21 14:35 發布 ??460次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-12-21 14:35
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老師你好，我公司有自產自銷農產品樹苗，也有做園林工程還有零星的銷售，那個農產品是免稅項目增值稅免，所得稅也免吧。所得稅季報時應該在哪里填入農產品收入？是應該在圖中第11欄填入嗎？那減免稅代碼是多少？
答： 11行的那個其他里面。代碼有選項嗎？
根據規定，減免所得稅項目的虧損不得抵減應征所得稅項目的利潤，減免所得稅項目的虧損額是怎么調整呢？企業總體虧損，減免所得稅項目虧損，應征所得稅項目盈利，填寫了減免所得稅優惠明細表，減免所得稅項目的虧損額沒有使主表的虧損額減少。
答： 截圖你的減免明細表，還有主表看一下。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師好，苗木種植銷售季報，免企業所得稅是填在第7行免稅收入其他這一欄，還是填在第8行從事農林牧漁業項目的所得減免征收企業所得稅（免稅項目）這一欄？
答： 同學你好 稅局給你核定的免所得稅就是8行
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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謝璟 追問
2023-12-21 14:36
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