小魚兒 追問

2023-11-23 16:41

原來的分錄紅沖了，我們實際租金沒有原來那么多，我是不是要調(diào)整以前報的稅呢？？

玲老師 解答

2023-11-23 16:45

是的，需要做更正，申報的對的。

小魚兒 追問

2023-11-23 16:56

可以只申報差額部分嗎，我沒有去調(diào)整過以前的這種帳，不知道具體如何操作

玲老師 解答

2023-11-23 16:58

可以從差額部分
你把原來的分錄發(fā)給我，我看用哪個科目了，然后咱是用小企業(yè)準(zhǔn)則吧。

小魚兒 追問

2023-11-23 17:33

我們藥店的法人不變，實際老板是管理者A，現(xiàn)在A把店轉(zhuǎn)讓給B，賬面上現(xiàn)在欠A37萬，B轉(zhuǎn)20萬的轉(zhuǎn)讓費給A，庫存商品10萬左右，現(xiàn)在的實際老板是A，那賬面上我們需要怎么處理嗎？？我們店面這幾年的賬面都是虧損的，我還有必要去調(diào)整2021年的那6萬多的租金嗎？調(diào)增了也還是負(fù)數(shù)的，現(xiàn)在調(diào)整在系統(tǒng)里了，到時候出報表，也體現(xiàn)在今年的帳上了不是嗎？？

小魚兒 追問

2023-11-23 17:52

是的，用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，這個是準(zhǔn)確的，但是也少三個月的發(fā)票，現(xiàn)在找不到了，沒辦法，已經(jīng)付款了，這個是之前沒有就計提的，我已經(jīng)紅字沖回了，還有2020年的也沖回了9000元，2020年沒有找到發(fā)票，所以沒有重新計提

玲老師 解答

2023-11-23 17:59

你好，您后面說這個核酸第1個提問不一樣啊。

玲老師 解答

2023-11-23 17:59

你是更換新的問題了嗎？

玲老師 解答

2023-11-23 18:11

咱們沒有發(fā)票的，原來已經(jīng)正常入賬了，就不用調(diào)整了，匯算清繳把稅交上就行。
這筆業(yè)務(wù)后面要是回來發(fā)票了，就把前面暫估的紅沖，然后按照發(fā)票入賬。
借其他應(yīng)付款，貸未分配利潤。