星星 追問

2023-11-16 09:56

已經交了稅款   現在往來不平應該怎么處理呢

郭老師 解答

2023-11-16 09:58

你好，當時你申報了增值稅和所得稅嗎？

郭老師 解答

2023-11-16 09:58

那你放到利潤分配未分配利潤里面去。

星星 追問

2023-11-16 09:59

是 他再回款  借  銀行存款  貸方應該什么科目

郭老師 解答

2023-11-16 09:59

哦，利潤分配，未分配利潤。

星星 追問

2023-11-16 10:00

回款和利潤有關系嗎老師

郭老師 解答

2023-11-16 10:01

你好，回款和利潤沒有關系，但你之前沒有掛應收賬款，所以有關系了。

星星 追問

2023-11-16 10:13

老師  能給個分錄嗎

郭老師 解答

2023-11-16 10:14

借銀行存款，貸應收賬款，然后你的應收賬款有余額，之前收入沒有做，借應收賬款，貸利潤分配，未分配利潤。或者是你可以直接省略了這個應收賬款，借銀行還款，貸利潤分配未分配利潤。