Emma 追問

2023-11-08 17:12

老師另一個問題，公司買的保險部分退保了，專票抵扣了，對方并沒有把發(fā)票作廢或者沖紅，我做賬的時候給做進項轉(zhuǎn)出了，，在申報表哪里怎么填列合適，還有在納稅調(diào)整里應(yīng)該調(diào)整？

郭老師 解答

2023-11-08 17:15

你好，其他里面填寫進項轉(zhuǎn)出。

Emma 追問

2023-11-09 15:12

老師，我做賬，沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出，直接是做進項稅額貸方

郭老師 解答

2023-11-09 15:12

都可以的，自己選擇。

Emma 追問

2023-11-09 15:16

這樣在申報報表的時候應(yīng)該填列其他附表二，其他進項轉(zhuǎn)出?

郭老師 解答

2023-11-09 15:17

附表二的第20行里面填寫。

Emma 追問

2023-11-09 15:39

這個發(fā)票沒有沖紅，沒有作廢呢老師，，

郭老師 解答

2023-11-09 15:41

開了紅字信息表沒有，如果沒有的話就不要做。