yoyo 追問

2023-11-06 09:18

老師我的理解是第一步計(jì)提：借工程工資     貸：應(yīng)付職工薪酬            第二步?jīng)_應(yīng)收賬款  借應(yīng)付職工薪酬   貸：應(yīng)收賬款
第三筆發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬    貸：工程工資     但是這樣下來感覺應(yīng)付職工薪酬沒有平，不知道哪里錯(cuò)了，麻煩老師指點(diǎn)一下
，

郭老師 解答

2023-11-06 09:20

你好，第一個(gè)是計(jì)題，第二個(gè)是對(duì)方支付你的應(yīng)收賬款不就少了，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，你這個(gè)收到的錢不就少了？

yoyo 追問

2023-11-06 09:26

不好意思老師第二個(gè)分錄我寫反了，老師我能不能不計(jì)提了，針對(duì)這次發(fā)工資（之前沒有計(jì)提），直接借：工程成本     貸：應(yīng)付職工薪酬            再借：應(yīng)付職工薪酬      貸：應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2023-11-06 09:27

你第一個(gè)不就是計(jì)提的。

郭老師 解答

2023-11-06 09:27

通過應(yīng)付職工薪酬就是計(jì)提

yoyo 追問

2023-11-06 09:56

老師不好意思，針對(duì)總包代發(fā)的工資麻煩老師給我一個(gè)分錄我參照著做，謝謝了

郭老師 解答

2023-11-06 09:57

借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，借工程施工代應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)收賬款。借助于業(yè)務(wù)成本代工程施。

yoyo 追問

2023-11-06 10:00

哦，我理解了謝謝老師，十分感謝

郭老師 解答

2023-11-06 10:02

不用客氣工作愉快。