老師，勾選進(jìn)項(xiàng)，勾一張金額超很多，勾其他呢又小太多，如果勾選了金額超過銷項(xiàng)的部分進(jìn)項(xiàng)，是可以留抵到下個月嗎？申報表怎么填呢？

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2023-11-02 13:42

可以的，附表二里面填寫你勾選的就可以的，主表自動給你留底

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精選問題

您好老師，請問銷售成本的單價是不是有如下4種計(jì)算問

您好，是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫答
樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。問

老師正在計(jì)算中，請同學(xué)耐心等待哦答
老師您好，我想問下我5月份是小規(guī)模開了1個點(diǎn)的發(fā) 問

你好，小規(guī)模期間的開的票單獨(dú)申報答
老師，我是一般納稅人，13％我這個月開了12萬的發(fā)票，我問

您好，是的，如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問

2025 年 12 月底（暫估）借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票先沖暫估：借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)（紅字）貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人（紅字）再按發(fā)票入賬：借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)，如有）貸：銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。答

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