某服裝制造公司為增值稅一般納稅人，8月購(gòu)進(jìn)貨物用于生產(chǎn)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明增值稅13000元。當(dāng)月采取“折扣銷(xiāo)售”方式向銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售衣服2000件，每件衣服單價(jià)100元（含稅），折扣后金額每件80元，該公司在發(fā)票備注欄注明折扣額。此外，月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月因管理不善造成上月購(gòu)入的原材料被盜（已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅），該批原材料賬面價(jià)值10000元，其中運(yùn)費(fèi)成本1000元。求該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅。

miao

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-10-28 17:57

同學(xué)您好，解題過(guò)程如下

miao 解答

2023-10-28 17:59

銷(xiāo)項(xiàng)稅額=2000*100/1.13*.13=23008.85
進(jìn)項(xiàng)稅額=13000
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=10000*13%+1000*0.09=1390
應(yīng)納增值稅=23008.85+13000-1390=34168.85

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