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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-10-17 21:13

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

郭老師 解答

2023-10-17 21:14

工資發(fā)下去了，你給他補(bǔ)申報(bào)上就行。

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-10-17 21:17

他這個(gè)沒有工資而且這些人的身份證也沒有報(bào)不了個(gè)稅

郭老師 解答

2023-10-17 21:20

那這個(gè)社保交的是誰(shuí)的？不是他的嗎？

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-10-17 21:22

這個(gè)社保是大學(xué)生的，但是只交了一個(gè)月，沒有工資只有一個(gè)社保然后個(gè)稅也報(bào)不了就是這么個(gè)情況

郭老師 解答

2023-10-17 21:24

這個(gè)是社保局里面的社保嗎？如果是的話，一定有他的身份證才能給他交上。

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-10-17 21:27

是社保局的但是現(xiàn)在就是個(gè)稅也報(bào)不了謝謝是不是做費(fèi)用也不行只能放棄這一筆

郭老師 解答

2023-10-17 21:32

正常做帳就可以了，就是不允許稅前扣除

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-10-17 21:34

我就正常做費(fèi)用然后個(gè)稅不申報(bào)是這樣的嗎

郭老師 解答

2023-10-17 21:36

對(duì)的，是的，是這么做的

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2023-10-17 21:13:47
你好，一筆流水都沒有做進(jìn)賬里面去，那就需要補(bǔ)做相應(yīng)分錄才是的?
2023-02-11 17:01:12
規(guī)范的做法是補(bǔ)以前的流水，偷懶的做法，是直接做盤盈盤虧，直接做成一致。
2026-04-03 17:32:44
你好，你們是現(xiàn)金發(fā)工資的嗎？
2022-02-24 13:11:30
借其他應(yīng)付款 貸銀行，借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2019-10-11 11:07:58
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