周周 追問

2023-09-20 11:43

差異的金額不用管嗎
借：營業(yè)費(fèi)用-推廣費(fèi) 64199.59
借：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項稅額 3851.98
貸：應(yīng)付賬款XX  68051.57  
是這樣做嗎

王超老師 解答

2023-09-20 11:45

不用啊，你完整的紅沖回去，不會出現(xiàn)差額的

周周 追問

2023-09-20 11:56

老師，不是紅沖啊，您再看下我的問題
紅沖那一步我知道做
現(xiàn)在是拿到的發(fā)票金額大于暫估的，要怎么做？是不是那樣做？

王超老師 解答

2023-09-20 11:58

你不是去年暫估嗎？

周周 追問

2023-09-20 11:59

去年暫估的，今年收到的發(fā)票啊

王超老師 解答

2023-09-20 12:00

是啊，你為什么不按照我說的紅沖呢

周周 追問

2023-09-20 12:01

我說了，紅沖的那一步我知道做，就沒寫出來，  我現(xiàn)在問的是取得的發(fā)票要怎么做？

王超老師 解答

2023-09-20 12:02

取得發(fā)票直接是
借：營業(yè)費(fèi)用
增值稅
貸：應(yīng)付賬款