老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：我司收A30萬(wàn)做信用證保證金，幾個(gè)月后A撤銷(xiāo)信用證，我退A29萬(wàn)，開(kāi)證、撤證銀行收手續(xù)費(fèi)3千，這3千我做了財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)（銀行有開(kāi)票給我們），這個(gè)30-29=1萬(wàn)的賬，我怎么做？涉及到什么稅

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-09-19 15:48

你好，你單位主營(yíng)是代理這個(gè)業(yè)務(wù)的嗎？

優(yōu)雅的柚子追問(wèn)

2023-09-19 17:10

營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有這個(gè)范圍。代理進(jìn)出口，給A公司代付款給進(jìn)口供應(yīng)商

郭老師解答

2023-09-19 17:16

借銀行房款，貸其他應(yīng)付款。30
借其他應(yīng)付款，30貸銀行存款，29
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)。

優(yōu)雅的柚子追問(wèn)

2023-09-19 20:10

我們的模式是，我們自己做進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)，然后銷(xiāo)售開(kāi)票給他們，該怎么處理呢

郭老師解答

2023-09-19 20:12

你好，對(duì)方是信用證保證金付款嗎？這個(gè)是出口的。

優(yōu)雅的柚子追問(wèn)

2023-09-19 20:41

進(jìn)口，我司代付款給國(guó)外的供貨商

郭老師解答

2023-09-19 20:44

你單位給他進(jìn)口進(jìn)來(lái)，然后再銷(xiāo)售出去，還是代理進(jìn)口？

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