undefined 追問

2023-09-06 17:48

老師這邊可以回答了嗎

向陽老師 解答

2023-09-06 17:52

之前做了進項轉出嗎？如果是的話，你再轉回來做應交稅費、應交增值稅進項、
借應交稅費應交增值稅進項、
費用
貸、應付賬款等。

undefined 追問

2023-09-06 18:10

異常時：借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出  取得稅務文件暫不能轉出：借：交稅費-應交稅費-進項稅額轉出   貸：應交增值稅-未交增值稅，（假設當月抵扣勾選100，異常發票10，當月能抵扣是90，被扣除出來了），現在稅務文件是解除異常，可以正常勾選抵扣的分錄是怎么寫？

向陽老師 解答

2023-09-06 18:17

借應交稅費、應交增值稅進項，貸以前年度損益調整。
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費、應交增值稅進項，

undefined 追問

2023-09-06 18:20

那以前年度調整不就又要余額，那這個怎么處理

向陽老師 解答

2023-09-06 18:33

結轉到未分配利潤里面去就可以了。

undefined 追問

2023-09-06 18:37

好的了解，謝謝老師

向陽老師 解答

2023-09-06 18:39

不客氣，請幫我五星好評，謝謝啦