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向陽老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-09-01 20:04

您好
如果現(xiàn)在確定了確實(shí)不能收回 可以直接寫分錄
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)付賬款

王愛玲 追問

2023-09-01 20:08

老師，如果收入大于支出，那么多出的款項(xiàng)匯入營業(yè)利潤，那應(yīng)該是要交企業(yè)所得稅的，是吧，如果支出大于收入，那多支出的款項(xiàng)是否可以稅前扣除呢？

向陽老師 解答

2023-09-01 20:17

請問是供應(yīng)商還是客戶

王愛玲 追問

2023-09-01 20:17

二者都有

王愛玲 追問

2023-09-01 20:32

客戶差公司的錢，借  營業(yè)外收入  貸  應(yīng)收賬款。公司差供應(yīng)商的錢，借 營業(yè)外支出，貸 應(yīng)付賬款 。如果營業(yè)外收入大于營業(yè)外支出，公司是否要交企業(yè)所得稅？如果營業(yè)外支出大于營業(yè)外收入，是否可以稅前扣除呢？

向陽老師 解答

2023-09-01 20:33

供應(yīng)商不需要支付的 計(jì)入營業(yè)外收入 
客戶無法收回的計(jì)入營業(yè)外支出

王愛玲 追問

2023-09-01 20:43

老師，如果營業(yè)外收入大于營業(yè)外支出，公司是否要交企業(yè)所得稅？如果營業(yè)外支出大于營業(yè)外收入，是否可以稅前扣除呢？

向陽老師 解答

2023-09-01 20:56

客戶差公司的
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)收賬款
公司差供應(yīng)商的
借：應(yīng)付賬款
貸：營業(yè)外收入
沒有正當(dāng)理由 營業(yè)外支出不能企業(yè)所得稅前扣除

王愛玲 追問

2023-09-01 21:06

老師，沒有正當(dāng)理由 營業(yè)外支出不能企業(yè)所得稅前扣除的話，那營業(yè)外收入也不需要繳納企業(yè)所得稅了，是嗎

向陽老師 解答

2023-09-01 21:16

營業(yè)外收入還是要繳納企業(yè)所得稅的

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您好 如果現(xiàn)在確定了確實(shí)不能收回 可以直接寫分錄 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)付賬款
2023-09-01 20:04:19
同學(xué)你好，沒有太大區(qū)別，而且很多企業(yè)不設(shè)置的科目也都可以用其他科目替代。 小微企業(yè)，具體看業(yè)務(wù)范圍，只說小微企業(yè)我也不好確定
2024-02-21 13:51:36
工作單位就填寫實(shí)際的單位，如果沒有單位，一定要寫的話也可以找朋友幫忙蓋個(gè)章寫章上的公司名稱就可以了。最好是問下當(dāng)?shù)氐呢?cái)政局。 我認(rèn)為還是不要填寫門市部或者個(gè)體戶的那種，雖然那種也是可以的，但是總沒有公司的好
2019-12-09 20:08:56
尾款收不回來 證明你前期掛了應(yīng)收賬款 等回款到了 沖銷應(yīng)收賬款 你前期開票 增值稅已經(jīng)繳納已經(jīng)確認(rèn)收入與 后期不需要在繳納稅款
2022-05-13 22:52:59
借銀行存款、貸、預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，按月確認(rèn)收入。
2024-05-30 14:23:31
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