張好好 追問(wèn)

2023-08-29 16:05

如果當(dāng)時(shí)我暫估 60000成本  現(xiàn)在取得發(fā)票30000  怎么做分錄

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 16:09

后面的30000是收不回來(lái)了，是嗎？

張好好 追問(wèn)

2023-08-29 16:10

變成費(fèi)用票子了

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 16:11

收到30000成本票，另外30000開(kāi)了費(fèi)用票，是嗎？

張好好 追問(wèn)

2023-08-29 16:16

是的  老師  我該怎么做呢

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 16:19

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-
貸：應(yīng)付賬款-暫估-
收到發(fā)票
借：主營(yíng)業(yè)成本30000
貸：應(yīng)付賬款30000
借：管理費(fèi)用30000
貸：其他應(yīng)付款30000

張好好 追問(wèn)

2023-08-29 16:23

是不得先紅沖啊 要不 不就重復(fù)了嗎

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 16:25

對(duì)呀第一筆分錄就是沖紅的，我寫(xiě)了個(gè)負(fù)數(shù)

張好好 追問(wèn)

2023-08-29 16:25

收到發(fā)票  為什么走 管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款  ？     走管理費(fèi)用 現(xiàn)金或者銀行存款可以嗎

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 16:25

可以的，付了款就走銀行存款

張好好 追問(wèn)

2023-08-30 11:03

紅沖那筆 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-
貸：應(yīng)付賬款-暫估-   摘要寫(xiě)什么合適

劉艷紅老師 解答

2023-08-30 11:05

摘要寫(xiě)下暫估沖賬就可以