Q 追問

2023-08-28 15:57

老師，我之前有一個賬套是錄在了年初余額欄，當時試算平衡了沒注意，應該沒事吧

郭老師 解答

2023-08-28 15:58

他年初數是去年12月末的余額，不對呀，損益類的科目怎么能有余額。

Q 追問

2023-08-28 16:01

是所有者科目類

郭老師 解答

2023-08-28 16:02

是所有者權益類的，沒有問題
就是在期初里面錄入。

Q 追問

2023-08-28 16:12

老師，不知道怎么了試算不平衡

Q 追問

2023-08-28 16:13

之前的會計給的賬本今年的本年利潤余額是借方2155.25，利潤分配未分配利潤余額是借方9349.75

郭老師 解答

2023-08-28 16:14

好，他給你的時候，你看一下里面的數據是平衡的嗎。

Q 追問

2023-08-28 16:21

平衡的  老師

郭老師 解答

2023-08-28 16:22

再去核對一下其他的科目，你看一下是平衡的嗎？這里是對的。

Q 追問

2023-08-28 16:36

老師，庫存現金和其他應付款是不是也要填在年初余數那欄

郭老師 解答

2023-08-28 16:37

對的，是的，需要這么多的。

Q 追問

2023-08-28 16:40

平衡了，我剛才把庫存現金和其他應付款填在了本年累計欄，本年利潤和未分配利潤填在了年初欄，所以就不平衡

郭老師 解答

2023-08-28 16:42

那就是可以了，再繼續下一步就行。