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老師，我們有一個電力安裝工程開具了3%的發票，按理說這是簡易計稅這個工程不能有進項稅額抵扣了，但現在實際上我們進項有專用發票，而且稅額還不少，是要做進項稅額轉出嗎？
粗枝小葉
于2023-08-02 10:25 發布 ??366次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2023-08-02 10:27
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老師，加計抵扣政策實行之前的進項稅額轉出影響當期的加計抵扣計算依據不？例如:2020年1月，可抵扣進項稅額10萬，發現2019年3月之前的設備用途發生改變，進項稅額轉出1萬（相當于這部分之前沒有加計扣除），當月實際可抵扣9萬，請問本月的加計抵扣是以10萬還是9萬作為加計扣除的計算依據呢？
答： 你好，這個進項稅額轉出是發生在1月就影響
因管理不善導致一批豆制品霉變變質，該批豆制品耗用大豆賬面成本兩萬元，該批大豆系從農民手中購進，耗用材料上月均已申報抵扣進項稅額。求該業務進項稅額轉出為多少。
答： 您好，進項稅額轉出 2*9%=0.18萬
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
往年已抵扣進項稅額轉出的會計分錄
答： 往年已抵扣進項稅額轉出的會計分錄
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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粗枝小葉 追問
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