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我公司外貿(mào)型出口退稅企業(yè)，去年6月往后陸續(xù)有出口以及收匯，但是進項一直沒開進來而且出口發(fā)票也沒開。現(xiàn)在想要操作第一筆出口退稅，想請老師幫忙分析一下這樣行不行：收匯的幾筆報關單調(diào)整12月增值稅報表做未開票收入，22年4季度企業(yè)所得稅報表及年報表也調(diào)整收入，暫估成本，5月把出口發(fā)票以及進項發(fā)票對應做未開票收入的報關單開出發(fā)票
羣姐
于2023-05-31 15:37 發(fā)布 ??560次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2023-05-31 15:39
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精選問題
25年3月購買一臺電腦4500元，當月入了固定資產(chǎn)，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費用 — 折舊費 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準則，不用走以前年度損益調(diào)整，直接計入當期費用即可 答
老師，這個是什么意思？是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的：往來沒做重分類 你之前報稅的財務報表，應付賬款、預付賬款、應收賬款、預收賬款直接按總賬科目余額報，沒按明細借貸方重分類，和稅局系統(tǒng)校驗的規(guī)范報表邏輯不一致，觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務報表格式 / 列報不合規(guī)，要求你5 月 31 日前在電子稅務局更正重報，把往來科目按準則重分類后重新提交。 對應你之前的賬 就是應付賬款借方余額要放到預付賬款，貸方放應付賬款；你之前直接按總賬余額填，沒拆分，導致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好，我給你解答 答
老師，我們是商貿(mào)公司，有好生意系統(tǒng)，有臺賬，會計每天 問
同學，你好 這個檢測不了，只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師，你好，之前我問了其他在線老師， 就公司項目上有 問
你好，首先來說提票肯定是不行的，屬于虛開發(fā)票的 答
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2023-05-31 17:20
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2023-05-31 17:22
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2023-05-31 17:25
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2023-05-31 17:25
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2023-05-31 18:31