摩登 追問(wèn)

2023-05-26 14:43

是的，去年的都做完了    憑證沒(méi)錯(cuò)，就是發(fā)票少了一部分金額

宋生老師 解答

2023-05-26 14:44

你好，你如果是今年開(kāi)的，借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

摩登 追問(wèn)

2023-05-26 14:48

票是去年12月的

摩登 追問(wèn)

2023-05-26 14:50

去年的賬了，當(dāng)時(shí)憑證沒(méi)錯(cuò)，也申報(bào)了收入，稅費(fèi)也交了，現(xiàn)在要補(bǔ)上之前漏開(kāi)的金額，怎么做呢？

宋生老師 解答

2023-05-26 14:52

你好，分錄你可以不用做，你以前已經(jīng)入過(guò)收入了。但是你申報(bào)的時(shí)候，要申報(bào)收入發(fā)票正數(shù)和沖減之前負(fù)數(shù)。

摩登 追問(wèn)

2023-05-26 15:00

這個(gè)申報(bào)收入發(fā)票正數(shù)和沖減之前負(fù)數(shù)，怎么做呢？

宋生老師 解答

2023-05-26 15:02

你好，就是你申報(bào)的時(shí)候，在未開(kāi)票收入那一行。收入要填負(fù)數(shù)，然后開(kāi)票那一行收入填正數(shù)。

摩登 追問(wèn)

2023-05-26 15:07

比如未開(kāi)票收入本來(lái)就有10W，那么我要沖減現(xiàn)在的1W，只用寫(xiě)9W嗎？

摩登 追問(wèn)

2023-05-26 15:10

然后這沖減的1W就在普票那一條里面了嗎？

摩登 追問(wèn)

2023-05-26 15:11

原本：普票2，專(zhuān)票1，未開(kāi)票3沖減這次補(bǔ)開(kāi)的后
現(xiàn)在：普票3，專(zhuān)票1，未開(kāi)票2
是這意思嗎？

宋生老師 解答

2023-05-26 15:13

你好，比如未開(kāi)票收入本來(lái)就有10W，那么我要沖減現(xiàn)在的1W，只用寫(xiě)9W嗎？對(duì)的，就是這個(gè)意思

摩登 追問(wèn)

2023-05-26 15:18

那么這個(gè)不用寫(xiě)分錄了嗎？    可是普票多開(kāi)出來(lái)的這1，正常交稅，確認(rèn)收入？

宋生老師 解答

2023-05-26 15:20

你好，這個(gè)不用另外寫(xiě)分錄。你要寫(xiě)也可以，就一個(gè)紅字，一個(gè)藍(lán)字。
都是確認(rèn)收入的分錄。

摩登 追問(wèn)

2023-05-26 15:25

那么這個(gè)票還是一樣的繳稅嗎？

宋生老師 解答

2023-05-26 15:26

你好，是的，是一樣的繳稅，但是因?yàn)橛袩o(wú)票收入的負(fù)數(shù)，所以最終是不用交。

摩登 追問(wèn)

2023-05-26 15:32

也就是把無(wú)票收入的一部分轉(zhuǎn)到有票里面了，實(shí)際上一樣，反正無(wú)票收入也要繳稅，對(duì)嗎？

宋生老師 解答

2023-05-26 15:36

你好，是的，就是這樣的意思。