老師，公司合伙人但是工資表上不發工資，拿來報銷的費用單怎么合理做賬，也是實際用現金報銷了給他了

答： 同學你好 計入費用就可以了

老師 我想請問下 公司報銷差旅費，票面金額和實際報銷金額不符：比如住宿，拿過來的票面金額是￥280，但其實是在美團上買的實際支付金額是￥200，可以給這個員工報銷￥200，但用他拿過來的￥280發票入賬嗎？

答： 您好，要拿發票入賬的，開的票怎么會比實際金額大呢，美團都是按實際支付金額開票的吧

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

像我們這有個廚師不是工資實際是8000多了，外賬一直是報的是4300現金發的，現在全部走對公賬戶發工資了，她不是報的廉租房了怕影響，不想讓做工資，你說他的能不能不要給他工資，內帳上做 外賬也一直報的不超5000了 假如不做外賬，他的綜合所得就的0申報了

答： 同學你好 這個最好在外賬做點工資 工資不能零申報