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3月31日，計提本月從應(yīng)付職工薪酬中代扣行政管理人員個人應(yīng)繳納的社會保險費（不含基本養(yǎng)老保險和失業(yè)保險）4.2萬元、住房公積金12.8萬元，共計17萬元。 分錄計提：借：管理費用 17 貸：應(yīng)付職工薪酬 17 請問分錄對嗎？
Angel
于2023-05-07 15:35 發(fā)布 ??789次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2023-05-07 15:37
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精選問題
老師，退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好，可以的，退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好，我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的，老板 問
貨是老板朋友的，實質(zhì)是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負(fù)數(shù)：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄： 借：應(yīng)付賬款 — 廠家 貸：營業(yè)外收入 借：庫存商品（紅字負(fù)數(shù)） 貸：主營業(yè)務(wù)成本（紅字負(fù)數(shù)） 二、業(yè)務(wù)員搞錯釘子、庫存負(fù) 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸：庫存商品 1000 多 答
老師，請問下，公司換帳套了，期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來， 問
你好，正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業(yè)，只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來，匯算清繳就必須報《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》（G100-G113）；核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設(shè)備 計入固定資 問
同學(xué)你好， 假如 不打算把25年折舊補(bǔ)計提了，那么， 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊， 答
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2023-05-07 15:39
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