福鋒 追問

2023-04-23 09:17

對的  是辦公的

玲老師 解答

2023-04-23 09:21

你好，三月份支付時咱們是計入哪個科目了？是計入預(yù)付賬款還是計入費用了？

福鋒 追問

2023-04-23 09:29

計入費用，3月還要計提嗎？4月5月要計人預(yù)付賬款嗎？

玲老師 解答

2023-04-23 09:32

你好，三月份已經(jīng)過去了，所以我問一下你三月份付款時分錄咋寫的？

福鋒 追問

2023-04-23 09:45

都沒有做呢

玲老師 解答

2023-04-23 09:49

先把付款那筆分錄補上。借預(yù)付賬款貸銀行存款。然后收到發(fā)票。借管理費用，辦公費貸預(yù)付賬款。

福鋒 追問

2023-04-23 09:51

懵了不知道怎么做這樣做對嗎？3月借管理費用14000借預(yù)付賬款28000貸銀行存款42000。

玲老師 解答

2023-04-23 09:57

您好，您是前面付款只付了一部分嗎？如果是這樣可以。

福鋒 追問

2023-04-23 10:18

沒有付一部分的，3月、4月、5月一起在3月付的

玲老師 解答

2023-04-23 10:28

那一起付的，要是直接付款就寫銀行存款，如果前面做了預(yù)付就是沖減預(yù)付，不會銀行和預(yù)付同時存在。

玲老師 解答

2023-04-23 10:28

三月付款，提前付款，記入預(yù)付賬款了，然后是后來計入費用，是我發(fā)給你的分錄。

福鋒 追問

2023-04-23 10:44

3月借預(yù)付賬款42000貸銀行存款42000
借管理費用14000貸預(yù)付賬款14000
4月借管理費用14000貸預(yù)付賬款14000
5月借管理費用14000貸預(yù)付賬款14000是這樣做嗎？

玲老師 解答

2023-04-23 10:50

你好，分三個月計入管理費用，這樣處理是對的。

福鋒 追問

2023-04-23 11:24

好的老師請問補貼交通，通訊，放在工資表里，計提就不需要發(fā)票報銷嗎？

玲老師 解答

2023-04-23 11:55

你好 放工資里不用發(fā)票的 

福鋒 追問

2023-04-23 14:50

好的老師，那4月5月租金的分錄
4月借管理費用14000貸預(yù)付賬款14000
5月借管理費用14000貸預(yù)付賬款14000是這樣做對吧

玲老師 解答

2023-04-23 14:55

是的，按月來確認(rèn)，這樣是對的。

福鋒 追問

2023-04-23 15:47

老師  請問支付手續(xù)費0.5，對方又退回來 。
支付借財務(wù)費用0.5 貸銀行存款0.5，退回借銀行存款0.5貸財務(wù)費用0.5是這樣嗎?

玲老師 解答

2023-04-23 15:56

是的，這樣處理是正確的是的。

福鋒 追問

2023-04-23 16:01

退回借銀行存款0.5貸財務(wù)費用0.5數(shù)是紅色嗎

玲老師 解答

2023-04-23 16:05

退回來，這是做相反分錄了，那就是籃子要想做負(fù)數(shù)是原來分錄不變。