爆米花子 追問

2023-04-11 09:26

老師，我們是銷售方，我現(xiàn)在做的發(fā)票沖紅的分錄是：
借：應(yīng)收賬款（紅字）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）

但是對(duì)公賬戶退款回去的分錄我不知道該怎么做

東老師 解答

2023-04-11 09:28

你這個(gè)貸方不應(yīng)該是銀行存款。

爆米花子 追問

2023-04-11 09:36

一開始開票的分錄：
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：銀行存款

發(fā)票沖紅之后的分錄，是不是就按照原來做賬的分錄做紅字？

東老師 解答

2023-04-11 09:37

對(duì)，沒錯(cuò)的，就是這么做的。

爆米花子 追問

2023-04-11 09:40

那老師，如果我們是銷售方，取得的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了，對(duì)方現(xiàn)在把票收回去沖紅還不給我負(fù)數(shù)發(fā)票，那我這個(gè)帳要怎么做啊？

東老師 解答

2023-04-11 09:41

這個(gè)必須給你們紅色發(fā)票，不給你們紅色發(fā)票，你們視障不能做呀。

爆米花子 追問

2023-04-11 09:41

那如果對(duì)方拒絕給我紅色發(fā)票，那我這筆帳怎么辦啊

東老師 解答

2023-04-11 09:43

這個(gè)不給你紅字發(fā)票的話，你不能做。