正直的蘋果 追問

2023-04-03 13:54

你好，我公司購買周轉箱一批，未稅金額530 稅額70 發票2月份已經抵扣認證，本月開了一張紅沖發票 分錄該怎么做

小菲老師 解答

2023-04-03 13:55

同學，你好
借：原材料 -530
應交稅費 -70
貸：應付賬款 -600

正直的蘋果 追問

2023-04-03 14:08

但是我們跟申報表上的數差著呢 

小菲老師 解答

2023-04-03 14:10

同學，你好
申報表，是在進項稅額轉出里面填寫

正直的蘋果 追問

2023-04-03 14:13

是在這里填寫的

小菲老師 解答

2023-04-03 14:13

同學，你好

嗯是的，這個沒關系的

正直的蘋果 追問

2023-04-03 14:14

和申報表里的應納稅額不一樣呀

小菲老師 解答

2023-04-03 14:14

同學，你好
這個沒關系的

正直的蘋果 追問

2023-04-03 14:19

正直的蘋果 追問

2023-04-03 14:20

不需要這么做嗎？只做上面紅色的就可以了？

小菲老師 解答

2023-04-03 14:23

同學，你好
嗯嗯，可以的