現代的大碗 追問

2023-03-31 15:11

對的，因為12月份已經預收了貨款

玲老師 解答

2023-03-31 15:14

一月份做無票收入。借預收賬款貸主營業務收入應交稅費。三月份開發票的時候，把這筆收入紅沖再做一筆，這個收入。

現代的大碗 追問

2023-03-31 15:20

如果1月份借預收賬款貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）。但是我實際沒有開票，我的賬跟1月份申報表不一致了？

玲老師 解答

2023-03-31 15:25

因為你這個是做的無票收入。
這個需要正常申報增值稅的。

現代的大碗 追問

2023-03-31 15:45

老師，無票收入是申報表上的未開票收入？但是1月份沒有申報這筆增值稅，怎么辦

現代的大碗 追問

2023-03-31 15:48

1月份做賬：借預收賬款貸主營業務收入應交稅費——應交增值稅（銷項稅額），需要同時結轉成本嗎？還是等到3月份開票時再結轉？

玲老師 解答

2023-03-31 15:49

確認收入那個月就要結轉成本。您可以做更正申報。

現代的大碗 追問

2023-03-31 16:09

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2023-03-31 16:16

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