我有一張（1月交通運輸企業開的專票）已經做賬并裝訂，但處于待抵扣狀態。對方讓我裁剪退回，并開了免稅字樣的普票，而且對方充紅了，我該怎么處理，帳務如何做

答： 您應該根據發票上的信息，將專票記錄在帳務系統中，并做好記錄，注明抵扣狀態。對方開具的免稅字樣的普票，不能作為抵扣，因此可以按照原樣進行記賬，但需要注明“免稅”字樣的普票。

我有一張（1月交通運輸企業開的專票）已經做賬并裝訂，但處于待抵扣狀態。對方讓我裁剪退回，并開了免稅字樣的普票，而且對方充紅了，我該怎么處理，帳務如何做

答： 你好，當時的分錄怎么做的？

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我上個月開一張專票。開錯了，對方已經抵扣了，怎么辦？（1）我再開一張紅字發票嗎？（2）我要從客戶手里把錯誤的發票拿回來嗎？（3）我的賬務該鋤禾處理？（4）客戶的賬務該如何處理？

答： 你好，對方給你開紅字信息表，然后你開負數發票給他，需要重新開一張。 發票不需要退回來的 借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數， 借應付賬款貸，庫存商品進項轉出。