老師好，我們公司從供應商那里買的不銹鋼管，發票跟實際收到的有誤差，發票開的金額多了，實際收到的數量要少，這個種材料又不是經常用的，這種情況付款、內外賬怎么處理呢？

答： 嗯，你現在遇到的情況是很常見的，首先，應該先與供應商溝通，確認有關數量及發票金額的差異情況，然后，將發票金額憑正確的數量重新開具，最后，付款和內外賬都要依據正確重新開具的發票金額及數量進行處理。

有的時候供應商開過來的發票金額一致但是數量和實際的不一致，那這種情況怎么賬務處理

答： 建議將發票退回，要求對方開具符合實際業務的發票，現在稅局可以全方位監控到開具的發票和抵扣的發票的情況。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

發票金額比實際付款少0.2元這種情況怎么做賬務處理，發票金額比實際付款多了2000左右這個又怎么處理

答： 沖減管理費用吧，這個按照小的金額入賬吧