內(nèi)賬比如3月份買回來原材料，四五月份開回來發(fā)票，這樣賬務怎么處理？

答： 應該在賬務處理時，將四五月份發(fā)票的金額調(diào)到三月份，以免出現(xiàn)賬務不平衡的情況。

老師，3月購買的原材料未付款未開發(fā)票，3月份暫估入賬，4月份付款發(fā)票未到，怎么進行賬務處理暫估的數(shù)值和發(fā)票金額相差0.1的情況下，怎么處理呢三月份暫估的時候做的，借：原材料——暫估 貸：應付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子，差0.01發(fā)票是四月收到，但是3月份暫估后月底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本

答： 你好，沖暫估，按照發(fā)票入賬，同時成本調(diào)整這一分錢就行

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，3月購買的原材料未付款未開發(fā)票，3月份暫估入賬，4月份付款發(fā)票未到，怎么進行賬務處理

答： 借：原材料 貸：應付賬款-暫估 借：應付賬款-供應商 貸：銀行存款 收到發(fā)票 借：應付賬款-暫估 ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸：應付賬款-供應商 ? ? ??