老師，如果，公司庫存現(xiàn)金沒有錢，但是別的公司給開回來一張發(fā)票，像這種情況應(yīng)該怎么做賬？開回來的這張發(fā)票已經(jīng)付了錢了

答： 首先，您需要核實公司的庫存現(xiàn)金是否真的沒有錢。如果經(jīng)過核實發(fā)現(xiàn)真的沒有錢，那么開回來的這張發(fā)票就需要分別記錄收入及支出，將發(fā)票上的收入錄入賬簿，同時記錄對應(yīng)的支出。

老師，供應(yīng)商發(fā)票開錯了我們已經(jīng)抵扣了。做了分錄。借 庫存商品，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅。貸 銀行存款。對方開了紅字發(fā)票，但是錢沒有轉(zhuǎn)回來，開了一張一樣金額的藍(lán)字發(fā)票。紅字發(fā)票我怎么做賬啊？

答： 借預(yù)付賬款或者是預(yù)付賬款 貸、庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，您好，我們這邊現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年9月份和11月份的兩張專票 ，對方把我司的納稅人識別號開錯了，但我們已經(jīng)入賬 ，錢已經(jīng)報銷給員工(兩張都是個人報銷的票)，但票還沒有認(rèn)證抵扣，請問這種情況，票該如何處理，如何做賬？謝謝老師

答： 你好，讓對方給你開具紅字發(fā)票，再開具正確藍(lán)字發(fā)票給你們