我在1月份收到一張增值稅專票，并且已經抵扣，現在對方發(fā)現數量和單價錯了，要作廢，我已開了紅字信息表，對方開了負數發(fā)票，又重新開了一份相同金額的增值稅專票，我要怎么進行賬務處理，新收到的發(fā)票怎么做賬，

答： 根據稅收管理的相關規(guī)定，在收到新的增值稅專票時，要先進行與舊發(fā)票的一對一核銷，將之前已經使用的正數發(fā)票作廢，而新的發(fā)票可以重新進行抵扣，由此可以避免稅款的重復繳納。拓展知識例如，企業(yè)要盡量核對清楚發(fā)票所記載的數字，準確無誤，否則將會產生開票錯誤，需要進行重新開票處理，影響企業(yè)記賬和入賬，會給企業(yè)造成不必要的損失。

請問老師，我在1月份收到一張專票，這張專票進項我已抵扣，今天對方發(fā)現數量和單價開錯了，我開了紅字發(fā)票信息表，對方開了負數發(fā)票，然后又重新開了一張增值稅專票，我要怎么進行賬務處理，新開的專票我要怎么做賬

答： 你首先要確定是否需要對1月份收到的專票進行進項彌補抵扣，如果需要的話，你可以在新開的專票上補充進項抵扣的數額，然后將這張新開的專票憑證錄入賬務系統(tǒng)，如果不需要扣除進項抵扣的話，則新開的專票可以用來進行正常的收入核算。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

9月份開的增值稅專票，現在發(fā)現稅號開錯了，要求賣方重新開 。那么買房開紅字負數發(fā)票 那么賣方賬務處理怎么做呢？

答： 9月份開的增值稅專票，現在發(fā)現稅號開錯了，要求賣方重新開 。那么賣方開紅字負數發(fā)票 那么賣方賬務處理怎么做呢？