出差報銷的飯費沒有正式發(fā)票可以計入費用嗎

答： 沒有正式發(fā)票的出差報銷費用是可以計入費用的，但前提是，這筆出差報銷的飯費必須要有一份收據(jù)，作為發(fā)票的替代。根據(jù)國家規(guī)定，收據(jù)在發(fā)生糾紛時，可被用作證明該條費用存在的證明。因此，如果出差報銷飯費沒有正式發(fā)票，可以要求商家開具收據(jù)，把商家名稱、消費日期、收取額度等信息都注明在收據(jù)上。之后，把收據(jù)放入出差報銷單中，作為發(fā)票的替代，就可計入費用了。

老師，員工出差，吃飯的費用沒有發(fā)票，怎么報銷

答： 沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問有出差費用報銷明細(xì)表，但是后面沒有附原始單據(jù)發(fā)票，可以計入管理費用——差旅費嗎？

答： 可以的，但是不能稅前扣除。